PRESUPUESTO TOTAL
$4.2M
anual aprobado
EJECUTADO
$3.1M
82% del presupuesto
DISPONIBLE
$1.1M
saldo restante
VARIACIÓN
-2.3%
bajo presupuesto
PROYECCIÓN FIN AÑO
$4.0M
estimado cierre 2026
GASTO MENSUAL — PLAN VS. REAL (en miles)
CURVA S — AVANCE ACUMULADO (en miles)
DETALLE PRESUPUESTARIO POR RUBRO
| RUBRO | ÁREA | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | DISPONIBLE | AVANCE | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mano de Obra | Operativa | $1.250.000 | $980.000 | $270.000 |
|
REVISAR |
| Mantenimiento Equipos | Técnica | $850.000 | $720.000 | $130.000 |
|
REVISAR |
| Materiales y Repuestos | Técnica | $620.000 | $580.000 | $40.000 |
|
OK |
| Servicios Externos | Administrativa | $480.000 | $320.000 | $160.000 |
|
ALERTA |
| Capacitación | RRHH | $180.000 | $142.000 | $38.000 |
|
REVISAR |
| EPP y Seguridad | HSE | $95.000 | $87.000 | $8.000 |
|
OK |
| Herramientas y Equipos | Técnica | $320.000 | $280.000 | $40.000 |
|
REVISAR |
| Combustibles | Operativa | $215.000 | $195.000 | $20.000 |
|
OK |
| Comunicaciones | Administrativa | $65.000 | $48.000 | $17.000 |
|
ALERTA |
| Otros Gastos | Varios | $124.000 | $98.000 | $26.000 |
|
REVISAR |
| TOTAL | $4.199.000 | $3.450.000 | $749.000 | 82% |
||
DISTRIBUCIÓN POR ÁREA
DESVÍO VS PLAN POR RUBRO
INDICADORES FINANCIEROS
CPI (Cost Perf.)
0.98
SPI (Schedule)
1.02
EV (Valor Ganado)
$3.05M
AC (Costo Real)
$3.10M
BAC (Presupuesto)
$4.20M